一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

许文杰

联系电话

0730-8246705

项目地址

岳阳市一人民医院

邮  编

414000

项目起止时间

2016年     01 月起至   2016   年   12  月止

计划安排资金

（万元）

180

实际到位资金

（万元）

180

实际支出

（万元）

221

结余（万元）

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

180

市财政

180

市财政

市财政

县市区财政

县市区财政

县市区财政

县市区财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

艾滋病人住院费

221万

2016年1月收款83#凭证等

支出合计

221万

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

45

45

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

5

5

5

质量指标

4

4

4

时效指标

3

3

3

成本指标

3

3

3

项目效益指标

经济效益

指标

8

8

8

社会效益

指标

8

8

8

生态效益

指标

8

8

8

8

8

8

服务对象满意度

指标

8

8

8

绩效自评综合得分

100分

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

      夏伟喻

       副院长

      李四海

      感染科主任

评价组组长（签字）：         

                                                                     年   月   日

项目单位意见：

                                                项目单位负责人（签章）：

                                                                   年   月   日

主管部门意见：

                                                主管部门负责人（签章）：

                                                                    年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

                                     财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                                    年   月   日

填报人（签名）：   钟珊珊                       联系电话：8246710

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

（二）项目资金使用及管理情况

（三）项目组织实施情况

（四）综合评价情况及评价结论

（五）项目主要绩效情况分析

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

（七）附件

      我院是岳阳是唯一一家三级甲等综合性医院，担负着艾滋病防治救治工作，秉着专款专用的原则，使用严格按项目资金申报计划执行，本单位自有资金同步配套。财务科负责跟踪、监控专项资金的全程使用，定期进行资金使用的汇总、分析，专项资金项目（或试验）完毕及时按规定办理财务结算，保证专项资金的使用安全、完整。在整个实施过程中项目资金是年末下达的，资金全部一次性到位，截止2016年12月份31日止，项目资金180万已全部支出，均用于艾滋病人的防治工作。该项目整体发挥的社会效益明显，项目评分100分，评价结果为优。现在的项目指标面临着物价等的因素影响，在编制预算与执行中，希望资金能及时、均衡到位。