中南大学湘雅医学院岳阳临床学院
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岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告
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岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告
作者:   来自:   发布时间:2017-05-02   浏览次数:

评价类型:项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

项目名称              艾滋病防治              

项目单位             岳阳市一人民医院          

主管部门              岳阳市卫计委         

评价方式:部门(单位)绩效自评

评价机构:部门(单位)评价组   

 

   报告日期:2017年 04  月 15日

                        岳阳市财政局(制)

 

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

许文杰

联系电话

0730-8246705

项目地址

岳阳市一人民医院

邮  编

414000

项目起止时间

2016年     01 月起至   2016   年   12  月止

计划安排资金

(万元)

180

实际到位资金

(万元)

180

实际支出

(万元)

221

结余(万元)

 

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

省财政

 

省财政

 

省财政

 

省财政

 

市财政

180

市财政

180

市财政

 

市财政

 

县市区财政

 

县市区财政

 

县市区财政

 

县市区财政

 

其它

 

其它

 

其它

 

其它

 

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

艾滋病人住院费

221万

2016年1月收款83#凭证等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出合计

221万

 

 

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

45

45

项目绩效定量目标(指标)及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标(目标)值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

5

5

5

 

 

 

质量指标

4

4

4

 

 

 

时效指标

3

3

3

 

 

 

成本指标

3

3

3

 

 

 

项目效益指标

经济效益

指标

8

8

8

 

 

 

社会效益

指标

8

8

8

 

 

 

生态效益

指标

8

8

8

8

8

8

服务对象满意度

指标

8

8

8

 

 

 

绩效自评综合得分

100分

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

      夏伟喻

       副院长

 

 

 

      李四海

      感染科主任

 

 

 

 

 

 

评价组组长(签字):         

 

                                                                     年   月   日

项目单位意见:

 

 

                                                项目单位负责人(签章):

                                                                   年   月   日

主管部门意见:

 

 

                                                主管部门负责人(签章):

                                                                    年   月   日

财政部门归口业务科室意见:

 

 

                                     财政部门归口业务科室负责人(签章):

                                                                    年   月   日

填报人(签名):   钟珊珊                       联系电话:8246710

五、评价报告综述(文字部分)

 

(一)项目基本概况

(二)项目资金使用及管理情况

(三)项目组织实施情况

(四)综合评价情况及评价结论

(五)项目主要绩效情况分析

(六)主要经验及做法、存在问题和建议

(七)附件

 

      我院是岳阳是唯一一家三级甲等综合性医院,担负着艾滋病防治救治工作,秉着专款专用的原则,使用严格按项目资金申报计划执行,本单位自有资金同步配套。财务科负责跟踪、监控专项资金的全程使用,定期进行资金使用的汇总、分析,专项资金项目(或试验)完毕及时按规定办理财务结算,保证专项资金的使用安全、完整。在整个实施过程中项目资金是年末下达的,资金全部一次性到位,截止2016年12月份31日止,项目资金180万已全部支出,均用于艾滋病人的防治工作。该项目整体发挥的社会效益明显,项目评分100分,评价结果为优。现在的项目指标面临着物价等的因素影响,在编制预算与执行中,希望资金能及时、均衡到位。

 

 

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